 |
| |
|
|
監(jiān)督索引號53040000472001000
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年度部門決算
目錄
第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級工商聯(lián)的有關(guān)工作。
2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好民營經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在黨中央周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。
4.維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員合理的意見、建議和訴求；為會員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會、審計(jì)、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會、交易會、出國考察、學(xué)習(xí)、開拓國內(nèi)國際市場。
5.組織開展與國內(nèi)、國外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營企業(yè)家投身“光彩事業(yè)”。
7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。
二、基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員12人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員12人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員0人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
我部門2024年末其他人員2人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員2人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、重點(diǎn)工作概述
1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、在企業(yè)家座談會上的重要講話精神、關(guān)于新時(shí)代民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要指示精神；
2.加強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)人士宣傳教育培訓(xùn)工作；
3.進(jìn)一步豐富服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和內(nèi)容；
4.促進(jìn)營商環(huán)境優(yōu)化。認(rèn)真履行職責(zé)，為構(gòu)建市場化、法治化、國際化營商環(huán)境新格局積極有為、主動(dòng)作為；
5.全力推進(jìn)“萬企興萬村”行動(dòng)；
6.積極參政議政建言獻(xiàn)策。充分發(fā)揮工商聯(lián)在民營經(jīng)濟(jì)代表人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，通過深入調(diào)研，以真知灼見積極參政議政，反映我市民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士意見建議，共同推動(dòng)我市《“十四五”規(guī)劃》目標(biāo)任務(wù)的順利實(shí)現(xiàn)；
7.全面加強(qiáng)自身建設(shè)。
第二部分 2024年度部門決算表
（詳見附件）
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年度收入合計(jì)3,731,664.85元。其中：財(cái)政撥款收入3,701,664.85元，占總收入的99.20%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占總收入的0.80%。
與上年相比，收入合計(jì)減少561,944.56元，下降13.09%。其中：財(cái)政撥款收入減少572,611.86元，下降13.40%，主要原因是2024年收到的獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加10,667.30元，增長55.18%，主要原因是2024年收到中國人民政治協(xié)商會議云南省玉溪市委員會下?lián)芴岚概嘤?xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年度支出合計(jì)3,702,164.85元。其中：基本支出3,566,709.85元，占總支出的96.34％；項(xiàng)目支出135,455.00元，占總支出的3.66％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。。
與上年相比，支出合計(jì)減少603,643.05元，下降14.02%。其中：基本支出減少402,332.94元，下降10.14%，主要原因是2024年單位辦公用房租賃費(fèi)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支付，單位未支付，租賃費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少201,310.11元，下降59.78%，主要原因是獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2024年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,566,709.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,032,781.88元，占基本支出的85.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)533,927.97元，占基本支出的14.97％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出135,455.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
1.工商聯(lián)執(zhí)委會會議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45,715.00元，主要用于召開市工商聯(lián)六屆二次執(zhí)常委會會議支出；
2.春節(jié)送溫暖活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 9,500.00元，主要用于慰問全市健在的原工商業(yè)者，傳遞黨和政府對他們的關(guān)懷；
3.創(chuàng)建全國文明城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29,921.00元，主要用于配合江川下營社區(qū)完成創(chuàng)文工作，開展創(chuàng)文培訓(xùn)，制作創(chuàng)文宣傳展板；
4.小額貸款貼息獎(jiǎng)補(bǔ)資金50,319.00元，主要用于在峨山縣舉辦創(chuàng)新技能培訓(xùn)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,701,664.85元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年相比減少572,611.86元，下降13.40%,完成年初預(yù)算的99.21%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,622,560.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.85%，完成年初預(yù)算的95.72%，主要用于保障玉溪市工商聯(lián)合會正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，造成預(yù)決算差異的原因是財(cái)政資金緊張，壓縮工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出減少，2024年單位退休1人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出544,732.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.72%，完成年初預(yù)算的114.83%。主要用于單位退休人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年單位退休1人，追加了職業(yè)年金繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出242,863.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%，完成年初預(yù)算的94.42%。主要用于在職人員的行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年退休1人。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
12.農(nóng)林水（類）支出44,819.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%，年初無此項(xiàng)預(yù)算，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息培訓(xùn)支出，造成預(yù)決算差異的原因是小額貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金是上級補(bǔ)助資金，屬于年中追加，無年初預(yù)算。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
19.住房保障（類）支出246,689.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.66%，完成年初預(yù)算的95.04%，主要用于支付單位在職人員住房公積金，造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年退休1人，公積金繳費(fèi)減少。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36,800.00元，決算為34,998.91元，完成年初預(yù)算的95.11%；支出決算較上年增加9,797.15元，增長38.87%，主要原因是2024年支付2023年未支付的公車燃油費(fèi)。
因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,946.56元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.99%，完成年初預(yù)算的99.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為16,800.00元，決算為15,052.35元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的43.01%，完成年初預(yù)算的89.60%。
因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加10,844.00元，增長119.13%，主要原因是2024年支付2023年未支付的公車燃油費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少1,046.85元，下降6.50%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,052.35元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少1,046.85元，下降6.50%，主要原因是2024年落實(shí)過緊日子要求，減少不必要的公務(wù)接待；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36,800.00元，支出決算為34,998.91元，完成年初預(yù)算的95.11%，支出決算較上年增加9,797.15元，增長38.87%，主要原因是2024年支付2023年未支付的公車燃油費(fèi)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,946.56元，完成年初預(yù)算的99.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為16,800.00元，決算為15,052.35元，完成年初預(yù)算的89.60%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年落實(shí)過緊日子要求，減少不必要的公務(wù)接待。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10,844.00元，增長119.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,046.85元，下降6.50%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,052.35元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少1,046.85元，下降6.50%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是2024年支付2023年未支付的公車燃油費(fèi)，公車運(yùn)維費(fèi)增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市內(nèi)各縣區(qū)到我單位考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)及進(jìn)行其他公務(wù)活動(dòng)的來賓接待。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）需要說明的事項(xiàng)
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出533,427.97元，比上年減少382,950.40元，下降41.79%，主要原因是2024年單位辦公用房租賃費(fèi)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支付，單位未支付，租賃費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)72,025.75元，印刷費(fèi)5,000.00元，水費(fèi)3,030.00元，電費(fèi)4,000.00元，郵電費(fèi)484.75元，差旅費(fèi)66,920.00元，會議費(fèi)6,935.00元，公務(wù)接待費(fèi)15,052.35元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)127,862.00元，工會經(jīng)費(fèi)34,139.52元，福利費(fèi)12,911.04元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,946.56元，其它交通費(fèi)用148,481.00元，其他商品和服務(wù)支出13,590.00元，辦公設(shè)備購置3,050.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額424,022.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)52,717.32元，固定資產(chǎn)322,279.91元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)49,025.20元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74,629.12元，其中固定資產(chǎn)減少83,363.44元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2024年度，部門政府采購支出總額78,581.12元，其中：政府采購貨物支出3,450.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出75,131.12元。授予中小企業(yè)合同金額66,226.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額66,226.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000472001111
|
滇公網(wǎng)安備 53040202000264號